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2015年哈尔滨市社会科学院部门决算公开及情况说明(共17页)

哈尔滨市社会科学院于1979年10月成立,其前身为“哈尔滨市社会科学研究所”,1992年更名为“哈尔滨市社会科学院”,隶属哈尔滨市委宣传部。建院30多年里我院在哈尔滨市委、市政府领导下,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”思想和科学发展为指导,认真贯彻“立足地方,应用为主”的办院方针,按照“为人民服务,为社会主义服务”的方向找差距,定措施,在新形势下不断完善和发展。正确处理立足地方与面向全国、应用研究与基础研究的关系,以应用研究带动和促进基础研究,以基础研究深化和拓展应用研究,从而进一步推动社会科学研究队伍整体素质提高和科研成果上水平,坚持为建设中国特色社会主义事业服务,为党和政府决策服务,努力研究改革开放和社会主义现代化建设提出的理论和实践问题,积极发挥市委、市政府的“智囊团”和“思想库”作用,为繁荣和发展社会科学事业做贡献。
 一、主要职责任务
(一)研究我市经济、社会、政治和文化发展中带有全局性、根本性、战略性和综合性的重大理论和实践问题。开展具有地方特色和区域优势的基础理论研究。培育具有哈尔滨特色的品牌学科和学者队伍,增强城市社科软实力。发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能。
(二)围绕地方党和政府不同时期工作重点、发展战略、发展规划开展调查研究。
(三)承担市委、市政府有关领导交办的重大研究课题,为哈尔滨经济社会发展出谋划策,发挥好市委、市政府新智库作用。
(四)编纂出版《哈尔滨年鉴》和《学理论》。
二、机构设置
现有内设机构11个,即:经济研究所、农村建设研究所、地方史及旅游发展研究所、731问题国际研究中心、侵华日军细菌战史研究所、东北亚研究所、社会学研究所、机关党委、办公室(人事处)、科研办、社会科学信息研究所、《哈尔滨年鉴》社。
现有1个下属事业单位,即《学理论》杂志社,是财政补助事业单位。
三、人员构成
截至2015年12月31日,社科院在职编制76人,实有在职人员71人,离休3人,退休32人;学理论杂志社在职编制12人,实有在职人员11人。
四、部门预算执行总体情况说明
1.部门收支决算说明


 

2015年度部门本年收入2169.51万元,比2014年增长13%,主要原因是人员工资增长、开始缴纳养老保险和科研项目调整。其中:财政拨款收入1790万元,比上年增长18%;事业收入364.78万元,比上年减少4%;其他收入14.72万元,比上年减少9%;本年支出2029.19万元,比2014年增长16%,主要原因是人员工资增长、开始缴纳养老保险和科研项目调整。其中:教育支出6.46万元,比上年减少25%;科学技术支出1486.32万元,经上年减少25%;文化体育与传媒37.52万元,比上年减少68%;社会保障和就业支出220.82万元,比上年增长9%;医疗卫生与计划生育支出67.96万元,比上年增长56%;商业服务业等支出38.3万元,上年为零;住房保障支出171.81万元,比上年增长15%。

2.财政拨款支出决算说明
2015年度部门一般公共预算财政拨款预算收入1603万元,决算收入1790万元,增长12%,主要原因是人员工资增长、开始缴纳养老保险和科研项目调整。本年财政拨款预算支出1603万元,决算支出1817.03万元,增长13%,主要原因是人员工资增长和科研项目调整。其中:教育支出6.46万元,比上年减少25%,主要原因是压缩培训经费;科学技术支出1274.17万元,比上年增长28%,主要原因是人员工资增长及科研项目增多;文化体育与传媒37.52万元,比上年增长68%,主要原因是上年宣传文化资金拨付时间较晚,大部分经费在本年支出;社会保障和就业支出220.82万元,比上年增长9%,医疗卫生与计划生育支出67.96万元,比上年增长56%,住房保障支出171.81万元,比上年增长15%,主要原因是人员工资增长和开始缴纳养老保险;商业服务业等支出38.30万元,上年为零,此项为与旅游局出版《北国旅游》周刊合刊费。
3.公开表格中“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“财政专户管理资金收入支出决算表”为空表,原因是我部门没有相关拨款。
五、“三公经费”支出说明
本年“三公”经费支出预算总额为70.34万元,决算总额为67.9万元,比上年增长24%,主要原因是因公出国费增加,购置公务用车一台。其中,因公出国(境)经费14.82万元(杨彦君等7人次分两个团组先后赴日本和波兰进行学术调研,由财政按黑财行[2014]15号文件重新审核批准临时出国经费预算为17.7万元,比年初部门预算多核5.1万元,实际节约支出2.88万元),比上年增长380%,主要原因是接受临时公出任务;部门现有车编5台,实有车辆5台;公务用车购置费支出16.48万元,为学理论杂志社更新公务用车1台,上年为零;公务用车运行费32.92万元,比上年减少30%,主要是压缩公务用车运行费支出;公务接待费3.68万元,共接待外地专家专者共50余批次400余人次,比上年减少16%,主要是压缩公务接待费支出。
六、机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费1330.52万元,比2014年增加228.69万元,增长20%。主要原因是:人员工资增长。


 

七、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额157.58万元,其中:政府采购货物支出38.62万元,政府采购服务支出118.96。授予中小企业合同金额157.58万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日是,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。无单位价值200万元以上大型设备。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年,本部门无重点支出项目,一般支出项目财政绩效评结果95分,为“哈尔滨历史博物馆项目”,预算35.5万元,决算35.5万元,按照市委领导“哈尔滨历史博物馆尽早对外免费开放”的指示精神,做到了保质保量按工期要求完成,已于5.18国际博物馆日正式免费对外开放,填补了我市一处文化空白。

十、名词解释
1.财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:填列事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5.教育支出:反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出:反映科技技术方面的支出。
7.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
10.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。
11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
12.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂志、培训费等支出。
13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

                                                哈尔滨市社会科科学院
                                                       2016年10月21日